新余市农业综合行政执法支队2022年部门预算

目    录

第一部分  新余市农业综合行政执法支队概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  新余市农业综合行政执法支队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  新余市农业综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  新余市农业综合行政执法支队概况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻农业法律、法规和规章,依法行使法律法规赋予的农业行政执法职能,维护农民群众合法权益；

2.受理违反农业法律法规规章行为的举报和投诉；

3.开展对兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料和饲料添加剂、动物卫生、植物检疫以及渔政的行政处罚、行政强制以及与行政处罚、行政强制相关行政检查；

4.组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件,监督指导辖区内县级农业综合行政执法体系建设和农业执法工作；

5.完成市农业农村局交办的其他工作。

二、    机构设置及人员情况

新余市农业综合行政执法支队系全额补助事业单位，核定编制数10个，现有在职人员7人，聘用人员9人，实有人数共16人。

第二部分  新余市农业综合行政执法支队2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  新余市农业综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年新余市农业综合行政执法支队预算收入总额191.45万元，较2021年176.48万元，增长了8.48%，主要原因是人员工资及上年结转数的增加。其中预算安排收入136.22万元(其中住房公积金6.37万元，机关事业单位基本养老保险8.49万元，职业年金缴费4.24万元，事业运行经费补助拨款117.12万元)；上年结转55.23万元（其中事业运行40.90万元，执法监管14.33万元）.

（二）支出预算情况

1、基本支出情况

（1）在职人员经费支出60.15万元，其中：基本工资支出 30.43万元；基础性绩效工资支出 12.05万元；奖励性绩效工资支出 8.03万元；其他津贴补贴0.84万元；基本医疗保险支出 3.71万元；其他社会保障缴费0.69万元；公务员医疗补助缴费支出1.86万元；年终一次性奖金2.54万元；。

（2）公用定额经费支出4.25万元，其中：印刷费0.4万元；手续费0.13万元； 差旅费 0.5万元；维修（护）费 0.52万元，万元；公务接待费2.7万元。

（3）其他商品和服务支出 7.73万元，其中：工会经费 0.64万元，公务用车运行维护费 3万元；其他交通费用 3.36万元；防暑降温取暖费 0.73万元。

（4）在编在岗人员住房公积金支出6.37万元。

（5）在编在岗人员机关养老保险费8.49万元；职业年金缴费4.24万元。

2.项目支出情况

（1）聘用人员经费支出35万元。其中：工资福利支出35万元，。

（2）生猪定点屠宰监管经费支出10万元。其中，其他商品和服务支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算数136.22上年预算安排的135.09万元，增长1.13万元，主要原因是人员工资的增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

公用定额经费支出4.25万元，其中：印刷费0.4万元；手续费0.13万元；差旅费 0.5万元；维修（护）费 0.52万元；公务接待费2.7万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具为：0。

（九）项目情况说明

1.生猪市场监管执法人员经费项目

 1）项目概述：生猪定点屠宰9名聘用人员执法经费支出

 2）立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、国务院《生猪屠宰管理条例》

 3）实施主体：新余市农业综合行政执法支队

 4）实施方案：中心城区生猪定点屠宰率大道95%以上

 5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

 6）年度预算安排：45万元

 7）绩效目标和指标：中心城区生猪定点屠宰率大道95%以上

二、  2022年“三公”经费预算情况说明

2022年新余市农业综合行政支队“三公”经费年初预算安排8.99万元。其中：

（1）因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元。

（2）公务接待费年初预算4.85万元，较上年2.7万元，比上年增加2.15万元，主要原因是上年结转数增加。

（3）公务用车运行维护费4.14万元，较上年15万元，减少了10.86万元，主要原因是工作需要，减少了预算数。

（4）公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五） “三公”经费支出:因公出国（境）支出,公务接待费支出和公务用车购置及运行维护费支出。