新余市农业农村局2020年度部门决算
目 录
第一部分 新余市农业农村局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新余市农业农村局概况
一、部门主要职能
市农业农村局是主管全市农业政策法规贯彻执行、农业产业发展及农业技术推广等工作的市政府组成部门，其主要职责是：
(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规及市政府规章草案。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(三)拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全市农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全市农业检验检测体系建设。
(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出农业救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全市农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。
(十三)统筹推进全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)监督指导全市农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。
(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。指导全市系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目，组织有关国际公约新余市履约和协定执行。组织开发农产品国际国内市场。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
2019年1月7日，新余市委办公室、新余市人民政府办公室印发了关于《新余市机构改革实施方案》的通知精神，组建了新余市农业农村局，并于1月17日正式挂牌。纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：新余市农业农村局（一级），新余市种子局（二级），新余市果业局（二级），新余市畜牧兽医局（二级），新余市蔬菜管理办公室（二级），新余市农业综合执法支队（二级）。
本部门2020年年末实有人数 208人，其中在职人员120人，离休人员 1人，退休人员 74人；年末其他人员13人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
编制单位：新余市农业局汇总 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
64,086,782.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
439,240.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
120,000.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6,235,049.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
33,765,379.44 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
51,076.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,147,675.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,079,210.19 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
64,086,782.11 |
本年支出合计 |
58 |
42,837,630.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
20,099,572.80 |
年末结转和结余 |
60 |
41,348,724.07 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
84,186,354.91 |
总计 |
62 |
84,186,354.91 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
编制单位：新余市农业局汇总 |
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
64,086,782.11 |
64,086,782.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
352,240.00 |
352,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,240.00 |
12,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
12,240.00 |
12,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
206 |
科学技术支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20603 |
应用研究 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,815,895.91 |
6,815,895.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,554,947.31 |
6,554,947.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
434,332.00 |
434,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
280,063.00 |
280,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,475,207.48 |
1,475,207.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,351,932.83 |
4,351,932.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13,412.00 |
13,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
260,948.60 |
260,948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
260,948.60 |
260,948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
54,621,821.32 |
54,621,821.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
54,621,821.32 |
54,621,821.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130101 |
行政运行 |
4,946,501.04 |
4,946,501.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130104 |
事业运行 |
11,391,520.28 |
11,391,520.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
655,000.00 |
655,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
7,279,000.00 |
7,279,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2,340,000.00 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
12,954,000.00 |
12,954,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
3,830,000.00 |
3,830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
2,905,300.00 |
2,905,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8,290,500.00 |
8,290,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,157,629.88 |
1,157,629.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
34,800.00 |
34,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
34,800.00 |
34,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,122,829.88 |
1,122,829.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,122,829.88 |
1,122,829.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
968,119.00 |
968,119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
968,119.00 |
968,119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
968,119.00 |
968,119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
编制单位：新余市农业局汇总 |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
42,837,630.84 |
42,837,630.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439,240.00 |
439,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,240.00 |
12,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
12,240.00 |
12,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
87,000.00 |
87,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013601 |
行政运行 |
87,000.00 |
87,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
206 |
科学技术支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20603 |
应用研究 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,235,049.49 |
6,235,049.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,974,100.89 |
5,974,100.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
121,234.39 |
121,234.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
270,063.00 |
270,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,396,611.08 |
1,396,611.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,172,780.42 |
4,172,780.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13,412.00 |
13,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
260,948.60 |
260,948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
260,948.60 |
260,948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
33,765,379.44 |
33,765,379.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
33,765,379.44 |
33,765,379.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130101 |
行政运行 |
2,952,662.18 |
2,952,662.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130104 |
事业运行 |
8,392,101.23 |
8,392,101.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
464,261.00 |
464,261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
6,193,777.64 |
6,193,777.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
752,178.19 |
752,178.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
650,400.00 |
650,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
14,069,999.20 |
14,069,999.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,147,675.72 |
1,147,675.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,097,675.72 |
1,097,675.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,097,675.72 |
1,097,675.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
1,079,210.19 |
1,079,210.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,079,210.19 |
1,079,210.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,079,210.19 |
1,079,210.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：新余市农业局汇总 |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
64,086,782.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
439,240.00 |
439,240.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
6,235,049.49 |
6,235,049.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
33,765,379.44 |
33,765,379.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,147,675.72 |
1,147,675.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,079,210.19 |
1,079,210.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
64,086,782.11 |
本年支出合计 |
59 |
42,837,630.84 |
42,837,630.84 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
20,099,572.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
41,348,724.07 |
41,348,724.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
20,099,572.80 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
84,186,354.91 |
总计 |
64 |
84,186,354.91 |
84,186,354.91 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
编制单位：新余市农业局汇总 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
42,837,630.84 |
42,837,630.84 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439,240.00 |
439,240.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,240.00 |
12,240.00 |
0.00 |
|||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
12,240.00 |
12,240.00 |
0.00 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
87,000.00 |
87,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2013601 |
行政运行 |
87,000.00 |
87,000.00 |
0.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
|||||
|
20603 |
应用研究 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,235,049.49 |
6,235,049.49 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,974,100.89 |
5,974,100.89 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
121,234.39 |
121,234.39 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
270,063.00 |
270,063.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,396,611.08 |
1,396,611.08 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,172,780.42 |
4,172,780.42 |
0.00 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13,412.00 |
13,412.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
260,948.60 |
260,948.60 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
260,948.60 |
260,948.60 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
33,765,379.44 |
33,765,379.44 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
33,765,379.44 |
33,765,379.44 |
0.00 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
2,952,662.18 |
2,952,662.18 |
0.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
8,392,101.23 |
8,392,101.23 |
0.00 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
464,261.00 |
464,261.00 |
0.00 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
6,193,777.64 |
6,193,777.64 |
0.00 |
|||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
752,178.19 |
752,178.19 |
0.00 |
|||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
650,400.00 |
650,400.00 |
0.00 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
14,069,999.20 |
14,069,999.20 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51,076.00 |
51,076.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,147,675.72 |
1,147,675.72 |
0.00 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,097,675.72 |
1,097,675.72 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,097,675.72 |
1,097,675.72 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,079,210.19 |
1,079,210.19 |
0.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
1,079,210.19 |
1,079,210.19 |
0.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,079,210.19 |
1,079,210.19 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
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|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
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|
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|
公开06表 |
|
编制单位：新余市农业局汇总 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
24,732,252.84 |
302 |
商品和服务支出 |
11,975,802.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,986,925.44 |
30201 |
办公费 |
561,847.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,308,266.16 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6,967,440.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
62,290.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,314,067.50 |
30205 |
水费 |
9,994.25 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,794,972.30 |
30206 |
电费 |
111,550.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,154,815.85 |
30207 |
邮电费 |
69,906.85 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,213,421.19 |
30208 |
取暖费 |
3,840.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
112,068.84 |
30209 |
物业管理费 |
109,036.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
48,476.78 |
30211 |
差旅费 |
463,015.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,757,367.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2,880.00 |
30213 |
维修（护）费 |
294,773.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9,261.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,129,575.51 |
30215 |
会议费 |
51,645.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
54,500.00 |
30216 |
培训费 |
597,772.50 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13,394.39 |
30217 |
公务接待费 |
169,119.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,737,213.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
260,948.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1,131,715.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
205,668.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
108,660.00 |
30227 |
委托业务费 |
3,830,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
586,029.65 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
705,788.62 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
3,810,000.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
665,236.47 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
44,568.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,509,154.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
30,861,828.35 |
公用支出合计 |
11,975,802.49 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：新余市农业局汇总 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
791,300.00 |
169,119.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
241,000.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
550,300.00 |
169,119.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
169,119.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
|||